Faktúra č. 12/23/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 359,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/316
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/316 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 360,23 € 26.10.2023 03.11.2023 Objednávka
Tlačiť