| 82/21/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0005 |
RAP - Zverejňovanie r.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0004 |
RAP 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/001 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/002 |
dodávka a montáž horizontálnych žaluzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
318,11 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/002 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0013 |
Basic - spoplatnenie VO-portal.sk 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0011 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
318,11 € |
21.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0002 |
papierové utierky, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
25.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová zmluva na pekárske výrobky |
Rámcová zmluva na pekárske výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
30414245 |
Iné |
22 906,91 € |
01.01.2021 |
|
31.12.2021 |
09.02.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0012 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
706,26 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0001 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,62 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0028 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 477,26 € |
15.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/003 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
02.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0009 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0016 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| ÚVV a ÚVTOS - 15/21-2021 |
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738490 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2021 |
|
31.08.2021 |
16.02.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
