| 13/21/0156 |
ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
24,55 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,63 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/167 |
nákup dreva, reziva, porezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
9 473,22 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/160 |
Nákup externého disku, klávesnice a myšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
101,30 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/161 |
Nákup SSD disku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/162 |
Nákup routerov a switchu na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4 469,17 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0148 |
drevo a rezivo, porez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
9 473,22 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0149 |
vybavenie interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Donoci s.r.o./Svet svietidiel.sk |
047539569 |
|
619,50 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0153 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 268,64 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0330 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
87 984,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0329 |
oprava soc.zar.,tried a zborovní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
84 112,56 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0162 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
273,35 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,86 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0160 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0159 |
SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0323 |
monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0166 |
plechy na prístrešok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 514,04 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0326 |
kurz pre SOŠ a digitálna uč.Fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
908,16 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0158 |
routre, switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
4 469,17 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
