| 13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/052 |
Nákup sada Bona - pad a cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0055 |
Pad Dusting a Cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0090 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/086 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0088 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/094 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0098 |
materiál/maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/109 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/106 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0112 |
materiál/oprava dlabacej frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/010 |
Odborná prehliadka a odborná skúška - VTZ- zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0040 |
odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0102 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,27 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0126 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/075 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
59,27 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0077 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
59,27 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/085 |
Nákup LED žiaroviek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,20 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0087 |
led žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,20 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
