| 82/23/0046 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0070 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/049 |
Nákup elektro materiálu - záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0051 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0131 |
spotreba plynu - jún |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/010 |
Vypracovanie odborného posudku k technickému stavu audiosúpravy v jazykovom laboratóriu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
06.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0038 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/024 |
Servis zariadenia na zmäkčovanie vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
30,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0123 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
30,00 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0281 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0046 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
30,42 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/043 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
30,42 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/357 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
30,57 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/241 |
Nákup kábla a LED majáka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
31,25 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0254 |
LED maják na vstupnú bránu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
31,25 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/007 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
