| 82/23/0253 |
služby virtuálnej knižnice 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0034 |
služby virtuálnej knižnice 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0045 |
služby virtuálnej knižnice 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0084 |
služby virtuálnej knižnice 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0110 |
služby virtuálnej knižnice 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0293 |
služby virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0341 |
služby virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0019 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
19,60 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0233 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,73 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/221 |
Nákup profilu UNP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0009 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/187 |
Nákup spotrebného materiálu pre vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0194 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/304 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/206 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/146 |
Nákup učebnice angličtiny YES!písomné práce B1
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
21,90 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0165 |
učebnice - Anngličtina písomné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
21,90 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/233 |
Nákup náhradných dielov k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
