| 13/22/0019 |
tonery, valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
82,67 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/038 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0038 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/016 |
Neobmedzený hosting a doména webstránky školy (1 rok) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0084 |
hosting k doméne sost 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/017 |
Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/044 |
materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/001 |
Vytvorenie a kontrola 6 pracovných kalendárov. Súhlasíme s fakturáciou. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0035 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
10.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0277 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/098 |
Nákup hygienických potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
90,62 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0102 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
90,62 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/238 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,24 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,60 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/221 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
91,68 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0314 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
92,22 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
