| 82/22/0041 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 140,58 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0039 |
spotreba plynu/zvýšenie ceny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 738,42 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0038 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
432,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0025 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 292,30 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/025 |
Nákup dávkovačov mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/024 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/023 |
Nákup valca a toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0046 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,36 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
758,56 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
535,80 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,34 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0024 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
92,28 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0023 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0022 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
254,08 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 058,69 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
