| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 22/12/056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
575,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/011 |
Lepenie kobercov a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 970,47 € |
15.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/018 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
26,98 € |
15.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0012 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0017 |
materiál k HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0033 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0032 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
455,40 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0031 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
94,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0030 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
99,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0010 |
Verejné obstáravanie - ZsNH |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0016 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,85 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,93 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0027 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,58 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/050 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,88 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
481,46 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
351,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,30 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
