| 12/22/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
532,64 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0202 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 033,33 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0201 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
395,56 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0200 |
nová podlaha a maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
882,22 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0199 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0196 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
693,00 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0191 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOTOR-CAR PREŠOV, s.r.o. |
3645236 |
Iné |
17 990,00 € |
15.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/22/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,84 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0210 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0203 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
72,58 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 220,27 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0194 |
revizia el.inštalácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0193 |
revízia el. inštalácie a el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
672,12 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0190 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,54 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0206 |
spotreba plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 288,99 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0198 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 380,90 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
