| 13/24/026 |
Nákup AKU uhlovej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0017 |
renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0016 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 970,40 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0019 |
led trubice, skúšačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
127,14 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0018 |
led svetlá a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
110,48 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0018 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,13 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0014 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
430,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,50 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 079,03 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0016 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 167,97 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
641,88 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 313,19 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
