| 13/24/0023 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
458,10 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0022 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
533,60 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0021 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
200,35 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0025 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 646,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0020 |
farebné tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
417,91 € |
06.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/024 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/025 |
Spotrebný materiál - údržba ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
270,58 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/026 |
Nákup AKU uhlovej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
658,58 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0026 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,50 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/027 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0029 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0028 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0027 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,35 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0024 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0025 |
materiál na údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
270,58 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
