Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0013 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 200,00 € 27.01.2022 28.02.2022 Faktúra
22/12/033 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 188,37 € 28.01.2022 31.01.2022 Objednávka
22/12/034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 365,44 € 28.01.2022 31.01.2022 Objednávka
13/22/009 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 118,19 € 28.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/010 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 180,18 € 28.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/011 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 28.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/0007 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 760,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
12/22/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 503,07 € 28.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/008 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
22/12/035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 14,84 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
13/22/0011 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0010 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 180,18 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0009 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 118,19 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
12/22/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 383,90 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/012 Nákup materiálu - oprava UK - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 3 561,22 € 31.01.2022 04.02.2022 Objednávka
12/22/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 182,88 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
12/22/0020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 060,89 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
12/22/0019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 069,05 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
13/22/0008 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
82/22/004 Oprava spoločenskej miestnosti na 3. poschodí školského internátu SOŠt Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 5 929,01 € 31.01.2022 10.02.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »