| 22/12/155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
872,29 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,20 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
403,07 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.05.2022 |
|
11.05.2023 |
23.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/01/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tanečné štúdio FRIMart Prešov |
424207172 |
Nájmy a prenájmy |
243,00 € |
10.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/052 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
11.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 141,25 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/157 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
421,51 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,20 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0126 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
629,41 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/053 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
272,32 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/020 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
105,12 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0052 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
272,32 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 345,27 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0054 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
130,39 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0053 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
138,92 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0055 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0128 |
brúsenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
105,12 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,10 € |
13.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
