| 13/22/0036 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0035 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,64 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/014 |
Služba - synchronizácia systému s CRZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
92,40 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
491,41 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 786,57 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/036 |
Nákup štrku a piesku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,63 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
92,40 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0072 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
675,74 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. I/01/2022 o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CFT FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
437,49 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/112 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
390,62 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
581,04 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/016 |
Neobmedzený hosting a doména webstránky školy (1 rok) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 160,23 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/113 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 201,27 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
443,20 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
