| 13/21/0068 |
led žiarivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
60,72 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0211 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0239 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0278 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0097 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0131 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0153 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/023 |
List - bianko - s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR, sériou a číslovaním, sklad. číslo: 49 383 2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
257,00 € |
17.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0292 |
MAGMA HCM - ISPIN mzdy - prepojenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0070 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0188 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0322 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 000,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 500,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
1 950,00 € |
25.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0256 |
mandátny certifikát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
68,36 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
134,89 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0064 |
materiál Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
65,81 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
