| 13/21/0101 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,18 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0102 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0135 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0031 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0001 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
11.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
5 130,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VM Building Solutions CZ s.r.o. |
27385914 |
Iné |
210,24 € |
04.06.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/0096 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0130 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0027 |
dávkovače, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0022 |
dávkovače, zásobníky a mydlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
386,00 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/054 |
Deratizácia priestorov - kuchyňa, chodby, suterén a pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0260 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/093 |
Dezinfekcia + rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
29.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0015 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0094 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0168 |
dezinfekčné prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 390,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0166 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
339,86 € |
16.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
