| 82/21/0036 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0006 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
234,93 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0018 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 379,33 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0035 |
import OE do ISPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
286,80 € |
24.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/007 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v kuchyni SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/008 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch školy SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
515,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/009 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov na internáte SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
100,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0004 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
255,60 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0050 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 312,59 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/008 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
98,35 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/012 |
Spracovanie DP za rok 2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
106,02 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/002 |
Nákup zeleniny a ovocia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
123,24 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/007 |
Nákup elektród |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
26.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0031 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0046 |
e-kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 317,15 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0037 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0039 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
558,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0048 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
103,80 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0047 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
515,40 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
