| 12/22/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 475,29 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0061 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0031 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0030 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/086 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
714,38 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
426,84 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
502,27 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/091 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
386,34 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/092 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/029 |
Nákup náplne CO2 a Argón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,92 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/085 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
525,08 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/030 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
07.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/031 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
07.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/012 |
Servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0032 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,96 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0027 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2,92 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
369,97 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0026 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
255,50 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
877,44 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
