Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 369,50 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 267,82 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0144 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0141 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 6,00 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0069 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0068 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 070,03 € 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 299,76 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 373,39 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0129 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 910,60 € 23.05.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0065 piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 25,92 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0146 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 071,88 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0137 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 51,60 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0066 mobilný telefón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 189,00 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0149 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,21 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0148 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 63,60 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0140 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,53 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0070 škárovka na pracovný stôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 348,26 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »