Faktúra č. 12/22/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota: 414,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/326
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/326 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 414,64 € 07.11.2022 11.11.2022 Objednávka
Tlačiť