| 82/21/0265 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,02 € |
28.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0267 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 223,20 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0083 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0085 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
360,06 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0096 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0272 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 558,52 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0274 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
903,93 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0094 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0100 |
učebnice a pracovné zošity matematiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
90,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0273 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 953,43 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0277 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,38 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0276 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,56 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0275 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,65 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0278 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0095 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,48 € |
03.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
257,72 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
770,56 € |
05.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/189 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
589,87 € |
06.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
811,34 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
