| 23/12/055 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
559,88 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
627,41 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,47 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/071 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,86 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/066 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
636,35 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
903,19 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/074 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
345,16 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
558,61 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/081 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,90 € |
01.03.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,25 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,02 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
343,78 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/100 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
671,49 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
706,74 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/108 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
713,04 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,40 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
670,25 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/122 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
549,40 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
711,80 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
