| 13/21/144 |
nákup germicídnych žiaričov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 980,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11-4-19607 |
Dodatok 5 k poistnej zmluve - poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
63,43 € |
11.06.2021 |
|
03.12.2023 |
11.06.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/012 |
Spracovanie DP za rok 2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0056 |
Spracovanie DP za r.2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0116 |
vypracovanie geometrického plátnu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRYSS, s.r.o. |
45896593 |
|
450,00 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0083 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0103 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0128 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
30,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0203 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
459,00 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0283 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
74,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0311 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0227 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
346,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0248 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
322,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/006 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
234,93 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0006 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
234,93 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/163 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0137 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0160 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0138 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
272,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/136 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
