| 82/24/0013 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0085 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0048 |
kontrola HP, hydrantu, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0047 |
kontrola HP, hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
191,40 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0046 |
kontrola HP, hydrantu, nový HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
342,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0045 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
429,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0087 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/016 |
Náplň lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0015 |
náplň do lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/014 |
Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov a požiarnych dverí - škola,Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
429,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/015 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - dielne, Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
342,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/016 |
Kontrola hydrantu a hasiacich prístrojov - kuchyňa/jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/017 |
kontrola hasiaceho prístroja a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
191,40 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/010 |
Nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0009 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
285,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/042 |
nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/03/2024 |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
Iné |
4 296,30 € |
26.02.2024 |
|
31.12.2024 |
26.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0039 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/071 |
Nákup toaletného papiera a utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
494,40 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0074 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
494,40 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
