| 13/21/0078 |
umývací prostriedok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/013 |
Nákup zásuvky a zarezavacieho nástroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0013 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/026 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
5 280,00 € |
01.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 81/21/0003 |
vypracovanie energetického certifikátu budovy SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
5 280,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0273 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 953,43 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0300 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 182,58 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| T/04/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.09.2021 |
|
30.06.2022 |
03.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/087 |
Nákup vodných filtrov do kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
23,96 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0086 |
vodné filtre DeLonghi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
23,96 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/125 |
Nákup sedacích súprav |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
838,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0124 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
838,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/015 |
Hosting + doména sost-po.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0071 |
hosting k doméne sost 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/153 |
Nákup dverí a príslušenstva na internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWEL, s.r.o. |
44109865 |
|
4 715,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0157 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWEL, s.r.o. |
44109865 |
|
4 715,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0150 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
370,84 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/19/021 |
Výroba stolových plátov vrátane stolových nôh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
4 229,98 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0105 |
výroba stolových plátov a nôh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
4 229,98 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/026 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
