| 13/21/0169 |
koberce s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 187,53 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/123 |
Nákup kobercov, kobercových lísť a lepidla v zmysle CP z 16. 11. 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 104,83 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0132 |
koberce s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 104,83 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/019 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
59,90 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0019 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
59,90 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/065 |
servis kamerového systému - Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
248,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0325 |
servisné práce na kamerovom systéme |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
248,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0148 |
drevo a rezivo, porez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
9 473,22 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/167 |
nákup dreva, reziva, porezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
9 473,22 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/080 |
Nákup stavebného reziva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0079 |
rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/037 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
166,37 € |
29.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/036 |
Spotrebný materiál pre potreby vyučovania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
134,89 € |
25.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0037 |
pracovná doska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
166,37 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
134,89 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva na dodávku tovaru - drevo a rezivo |
Zmluva na dodávku tovaru - drevo a rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. |
35718986 |
Iné |
9 473,22 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/033 |
Športové dni v hoteli Plejsy*** Krompachy v dňoch od 01. 07. - 02. 07.2021. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAMIL, s.r.o. |
51030845 |
|
3 374,00 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 202101 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAMIL, s.r.o. |
51030845 |
|
3 374,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/032 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
88,71 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0032 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
88,71 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
