| 13/22/0062 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0063 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0064 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
19,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0065 |
piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
25,92 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0066 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0067 |
optický valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0068 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,90 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0069 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,62 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/007 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
760,00 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0070 |
škárovka na pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
348,26 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0071 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
110,24 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0072 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,71 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0073 |
učebnice literatúry + pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
405,10 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0074 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,77 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,22 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0076 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0077 |
špárovka priebežná Dub |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
814,25 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
9,35 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0079 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
125,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/008 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
