| 21/12/210 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
395,59 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
333,32 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
933,72 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/209 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
857,47 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
194,59 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0115 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
587,35 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
405,56 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
176,89 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0287 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/110 |
Nákup závitovej tyče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,80 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/111 |
Nákup jäkelu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
738,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/112 |
Nákup farieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/113 |
Nákup kníh - Základy práva a ochrana spotrebiteľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
338,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/114 |
Nákup materiálu na výrobu majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,62 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
176,88 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0114 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
338,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0289 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0288 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
