Faktúra č. 12/21/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 22.11.2021
  • Celková hodnota: 933,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/195,199
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť