Zmluva č. 45/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 45/22
- Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600475186
- Dátum uzavretia: 24.11.2022
- Dátum účinnosti: 01.12.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/24 | Dodatok k zmluve 45/22 dodávka elektrickej energie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/23/0134 | elektrina 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 533,16 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0235 | elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 645,15 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0302 | SPP elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 556,32 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 468,96 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0361 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -107,62 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0360 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -114,29 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0359 | SPP opravná FA za dodávku elektriny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -105,89 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0454 | elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 339,74 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0520 | elektrina 7/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 341,54 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0613 | elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 377,26 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0690 | SPP opravná FA za dodávku elektriny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -518,12 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0941 | SPP elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 603,49 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |