Zmluva č. 34/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo zmluvy: 34/22
- Názov zmluvy: Kancelárske potreby a tonery
- Dátum uzavretia: 27.09.2022
- Dátum účinnosti: 28.09.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 4 345,89 €
- Dátum zverejnenia: 28.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0021 | mäso i mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 374,97 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0188 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,89 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0187 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 305,33 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0381 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 272,24 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0380 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 585,34 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 251/23 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,98 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 250/23 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 305,35 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0720 | kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 194,29 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 489/23 | kancel. potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 272,22 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 488/23 | kancel. potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 585,38 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 981/23 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 194,69 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1087/23 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 340,34 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |