Zmluva č. 17/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia: riaditeľ CSS AMETYST
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 17/23
- Názov zmluvy: Dodávka elektriny 2024
- Dátum uzavretia: 05.09.2023
- Dátum účinnosti: 06.09.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0018 | SPP Elektrina nedoplatok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 451,29 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0140 | odber elektrickej energie za mesiac február 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 610,45 € | 15.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0233 | SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 633,45 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0314 | SPP vyúčt FA za dodávku ELEKTRINY 4/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 547,14 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0379 | SPP vyúčt. FA za dodávku Elektriny 1.5.-31.5.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,20 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0538 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 7/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 542,38 € | 15.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0604 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 262,38 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0672 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 9/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 535,24 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0770 | SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 785,08 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |