EM-SA s.r.o.
Informácie
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0469 | odber kuchynského a biologického odpadu 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0550 | odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0621 | odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0694 | odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0177 | odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0800 | odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0892 | odber kuch.odpadu 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0049 | odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0111 | odber kuch.odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0179 | odber kuch.odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0254 | odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0323 | odber kuchynského odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0394 | odber kuch. a biolog.odpadu 6/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0468 | odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0541 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0623 | Odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0690 | odber kuchynského a biologického odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0116 | odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0772 | odber kuchynského odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0893 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | 25,00 € | 30.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra |