SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0505 | plyn kotolňa 8/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 363,56 € | 10.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0613 | elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 377,26 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0566 | odber plynu kotolňa 9/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 397,95 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0052 | odber plynu 1.1.- 28.2.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0112 | SPP plyn 1.3.-31.3.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0202 | SPP odber zemného plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0271 | dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0343 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0427 | SPP, FA za opakovanú dodávku plynu 1.7.-31.7.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0503 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0579 | plyn malé odb.miesta 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0653 | SPP FA za dodávku plynu 1.10.2023-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0896 | FA za opak. dodávku zemného plynu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0759 | SPP FA za dodávku plynu 1.11.-30.11.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0647 | plyn kotolňa 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 404,78 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0446 | plyn kotolňa 7/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 429,06 € | 11.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 468,96 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0041 | SPP zemný plyn 1.1.2024-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0057 | SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0118 | SPP plyn 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |