SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0119 | SPP plyn 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 17 165,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0152 | dodávka plynu - opravná FA 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 15 909,00 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0076 | SPP vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-31.1.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 14 779,00 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0021 | vyúčtovanie dodávky plynu 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 8 712,78 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0074 | SPP plyn kotolňa 1/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 8 492,33 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0076 | SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 7 292,50 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0136 | plyn 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 7 219,99 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0216 | plyn kotolňa 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 972,95 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0907 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 6 446,30 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0280 | SPP plyn kotolňa 4/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 484,16 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0069 | SPP spotreba elektriny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 479,15 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0136 | vyúčt. FA za dodávku plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 291,21 € | 13.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0141 | SPP plyn kotolňa 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 285,58 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0923 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 5 280,25 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0219 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 759,38 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | dodávka plynu 11/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 688,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0226 | SPP plyn kotolňa 3/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 522,00 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0812 | odber plynu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 4 481,36 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0070 | plyn kotolňa 1/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 649,19 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0285 | SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.4.-30.4.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 505,22 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |