SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0053 | plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0579 | plyn malé odb.miesta 9/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0018 | plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | -1 858,13 € | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0539 | plyn ZPB, Utulok a kuchyňa 10/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 883,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0614 | plyn ZPB, Utulok a kuchyňa 11/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 883,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0681 | plyn ZPB, Utulok a kuchyna 12/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 883,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0784 | preddavok na odber zemného plynu za 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 3 392,00 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0257 | SPP 3 malé kotolne 5/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 369,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0233 | SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 633,45 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | SPP ELEKTRINA 1.5.2023-31.5.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 468,96 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0840 | SPP elektrina 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 588,62 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0941 | SPP elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 603,49 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0302 | SPP elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 556,32 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0018 | SPP Elektrina nedoplatok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 451,29 € | 17.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0076 | SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 7 292,50 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0653 | SPP FA za dodávku plynu 1.10.2023-31.10.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0759 | SPP FA za dodávku plynu 1.11.-30.11.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 03.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0057 | SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 470,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0455 | SPP FA za dodávku plynu 1.6.-30.6.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 2 019,86 € | 12.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0503 | SPP FA za dodávku plynu 1.8.-31.8.2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | 1 401,00 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |