Anna Krištanová - Ekologické služby


Informácie
  • Názov: Anna Krištanová - Ekologické služby
  • IČO: 34897895
  • Adresa: Petrovce 125, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0895/21 odvoz neb.odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 144,00 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0894/21 odvoz neb.odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 05.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0099 odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 180,00 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0195 odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 180,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/21/0025 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 72,00 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0024 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 90,00 € 21.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0089 nebezpecny odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 23.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0238 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 240,00 € 27.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0719 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0797 odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/19/0814 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 138,00 € 27.12.2019 25.02.2020 Faktúra