Faktúra č. DFB/21/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: nebezpečný odpad
  • Dátum doručenia: 21.01.2021
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/16
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť