Faktúra č. DFB/22/0902

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0902
  • Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu protokol 893-2022
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť