Faktúra č. DFB/25/0144

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0144
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu stien izieb ŠZ
Dátum doručenia: 10.03.2025
Celková hodnota: 302,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 155/25
Dátum zverejnenia: 19.03.2025
Poznámka: