Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0144
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu stien izieb ŠZ
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 302,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť