Faktúra č. DFB/24/0814

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0814
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 05.12.2024
Celková hodnota: 1 530,38 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 699/24, 699/24/a,b,c,d,e
Dátum zverejnenia: 12.12.2024
Poznámka: