Faktúra č. DFB/24/0521

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0521
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 12.08.2024
Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 544/24, 544/24/e,b,c
Dátum zverejnenia: 16.08.2024
Poznámka: