Faktúra č. DFB/24/0321

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0321
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 23.05.2024
Celková hodnota: 936,18 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 359/24, 359/24/a,b
Dátum zverejnenia: 31.05.2024
Poznámka: