Faktúra č. DFB/24/0302

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: SPP a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0302
Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024
Dátum doručenia: 13.05.2024
Celková hodnota: 3 762,36 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 44/23, 39/23
Dátum zverejnenia: 21.05.2024
Poznámka: