Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0302
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 3 762,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/23, 39/23
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť