Faktúra č. DFB/24/0219

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: SPP a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0219
Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024
Dátum doručenia: 12.04.2024
Celková hodnota: 4 759,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 44/22, 39/23
Dátum zverejnenia: 19.04.2024
Poznámka: