Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0219
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 4 759,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, 39/23
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť