Faktúra č. DFB/24/0087

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0087
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 15.02.2024
Celková hodnota: 541,02 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 39/24/a
Dátum zverejnenia: 21.02.2024
Poznámka: